1. เปรียบเทียบผลจริง vs แผน vs ปีก่อน (ม.ค.-พ.ค.)
กำไรสุทธิ & กำไรสาขา | แกนขวา รายได้
Actual/Prior/Plan จาก ACTURAL 2026 / ACTURAL 2025 / ALL PLAN 2026
ความคืบหน้าเทียบเป้าทั้งปี
ใช้ FY Plan จากแผนปี 2026
Net Profit by BU
ใช้กราฟแท่งเพื่อให้อ่าน BU ที่ขาดทุนได้ชัดเจน
แนวโน้มกำไรสุทธิ รายเดือน
Trend cards ใช้แกน Jan-Dec จาก Excel 3 ไฟล์ในโฟลเดอร์ Biz Performance: Actual 2026 แสดงถึงเดือนที่มีตัวเลขจริง, Plan 2026 และ Actual 2025 แสดงครบ 12 เดือน
2. 💼 ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน
หมวดย่อยค่าใช้จ่ายบริหาร (YTD)
แนวโน้มค่าใช้จ่ายขาย รายเดือน
แนวโน้มค่าใช้จ่ายบริหาร รายเดือน
หมวดย่อยค่าบริหาร รายเดือน
3. 🏢 ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง BU
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง BU | ค่าบริการบ.ในเครือ | ดอกเบี้ย (YTD)
แนวโน้มส่วนกลาง BU รายเดือน
แนวโน้มบ.ในเครือ รายเดือน
Recommendations & ข้อสังเกต
P&L ตรวจสอบตัวเลข